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原內蒙古自治區地方稅務局 2017年度決算公開報告

來源:   發布時間:2019-03-18
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第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

第一部分 內蒙古自治區地方稅務局基本情況

一、部門職能

(一)貫徹執行國家和自治區關于稅收法律、法規、規章,研究擬定具體實施辦法并組織實施;研究擬定自治區地方稅收發展規劃和年度計劃并組織實施。

(二)依法承擔地方稅和共享稅的征收管理、稅源管理、納稅評估、反避稅責任;依法承擔政府基金(規費)的征收管理責任;負責普通發票和稅收票證的管理工作。

(三)負責征收管理的稽查工作,依法組織并監督檢查稅收執法活動和內部行政管理活動;負責稅務行政處罰聽證、行政復議和行政應訴工作。

(四)負責規劃和組織實施納稅服務體系建設;制訂和監督執行納稅服務管理制度,依法保護納稅人的合法權益;監督實施注冊稅務師管理制度。

(五)負責規劃、制定和組織實施稅收管理信息化建設、優化稅收業務流程。   

(六)預測、計劃地方稅稅源,編制地方稅收和相關政府基金(規費)年度計劃。

(七)對自治區以下各級地方稅務機構實行垂直管理。
   
(八)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。   

二、機構設置及單位構成情況

內蒙古自治區地方稅務局實行自治區以下垂直管理體制,轄12個盟市、2個計劃單列市、4個派出機構、4個事業單位、101個旗縣市(區)地稅局、93個盟市派出機構。全系統2017年獨立核算機構201個,其中:行政機構197個,事業機構4個。較上年無變化。

納入內蒙古地方稅務局系統2016年部門決算編制范圍的單位情況如下:

 

序號

單位名稱

1

內蒙古自治區地方稅務局本級

2

內蒙古自治區地方稅務局電子稅務管理中心

3

內蒙古自治區地方稅務局機關事務服務中心

4

內蒙古自治區地方稅務局稅收研究中心

5

內蒙古自治區地方稅務局納稅服務中心

6

內蒙古自治區地方稅務局直屬征收管理分局

7

內蒙古自治區地方稅務局直屬第一稽查局

8

內蒙古自治區地方稅務局直屬第二稽查局

9

內蒙古自治區地方稅務局直屬第三稽查局

10

呼倫貝爾市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

11

興安盟地方稅務局(含11個獨立核算單位)

12

通遼市地方稅務局(含14個獨立核算單位)

13

錫林郭勒盟地方稅務局(含18個獨立核算單位)

14

烏蘭察布市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

15

鄂爾多斯市地方稅務局(含22個獨立核算單位)

16

巴彥淖爾市地方稅務局(含12個獨立核算單位)

17

阿拉善盟地方稅務局(含10個獨立核算單位)

18

呼和浩特市地方稅務局(含22個獨立核算單位)

19

包頭市地方稅務局(含18個獨立核算單位)

20

烏海市地方稅務局(含7個獨立核算單位)

21

赤峰市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

22

二連市地方稅務局(含1個獨立核算單位)

23

滿洲里市地方稅務局(含9個獨立核算單位)

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

2017年本年預算收入299336.32萬元,其中財政撥款收入157953.1萬元,其他收入141383.22萬元。本年決算收入284191.54萬元,其中財政撥款收入181290.04萬元,其他收入102901.5萬元。

1、財政撥款收入較年初預算增加23336.94萬元,主要原因是財政年中根據實際需求追加了信息化經費,追加了駐呼地區機關事業單位津補貼、本級人員經費、本級機關及事業單位退休費以及水利價格調節基金征管經費、醫療補助經費、喪葬費、撫恤金、新增人員經費等共24031.48萬元,年終剩余指標694.54萬元結轉下年,故預決算存在差異23336.94萬元。

2、其他收入較年初預算減少38481.73萬元,原因是各級地方政府財政補助撥款的年初預算數為各單位預測數字,實際執行過程中,各地政府根據實際情況撥付,地方財政補助收入未能達到年初預期撥付金額。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

全區地稅系統2017年度收入總計326,212.15萬元,其中:本年收入合計284,191.54萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余42,020.62萬元;支出總計326,212.15萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余47,384.93萬元。與2016年度相比,收入總計增加12,365.35萬元,增長3.90%;支出總計增加12,365.35萬元,增長3.90%。主要原因是2017年財政撥款增加了水利建設調節征管基金經費、醫療保險和醫療補助經費、調資經費、信息化專項經費等,相應支出也有所增加。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

全區地稅系統2017年度收入合計284,191.54萬元,其中:財政撥款收入181,290.04萬元,占63.80%;其他收入102,901.50萬元,占36.20%

(三)關于2017年度支出決算情況說明

全區地稅系統2017年度支出合計278,827.22萬元,其中:基本支出248,386.96萬元,占89.10%;項目支出30,440.26萬元,占10.90%

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

全區地稅系統2017年度財政撥款收入總計181,404.52萬元,其中:年初結轉和結余114.48萬元;支出總計181,404.52萬元,其中:年末結轉和結余2,115.98萬元。與2016年度相比,收入增加31,345.70萬元,增長20.90%;支出增加31,345.70萬元,增長20.90%主要原因是2017年財政撥款增加了水利建設調節征管基金經費、醫療保險和醫療補助經費、調資經費、信息化專項經費。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

全區地稅系統2017年度一般公共預算財政撥款支出合計179,288.54萬元,其中:基本支出165,376.95萬元,占92.24%;項目支出13,911.59萬元,占7.76%

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

全區地稅系統2017年度一般公共預算財政撥款基本支出165,376.96萬元,其中:人員經費134,483.60萬元,主要包括:基本工資37241.65萬元,津貼補貼48224.84萬元,獎金2368.62萬元,其他社會保障繳費10118.7萬元,績效工資253.9萬元,其他工資福利支出8217.38萬元,離休費30.98萬元,退休費13754.46萬元,撫恤金938.69萬元,生活補助223.55萬元,醫療費10.13萬元,獎勵金0.16,住房公積金11139.71萬元,采暖補貼1782.71萬元,物業服務補貼163.5,其他對個人和家庭的補助支出14.61萬元。較上年增加15,123.45萬元,主要原因是:2017年人員經費總支出比2016年增加約5557萬元,(一般公共預算財政撥款的支出比2016年增加約15123萬元,其他收入支出比2016年減少9566萬元),增加的主要原因是財政追加了駐呼地區人員工資及津補貼經費,另外,醫保經費、喪葬費撫恤金等較上年有所增加;公用經費30,893.36萬元,主要包括:辦公費2741.22萬元,印刷費1201.79萬元,咨詢費2萬元,手續費203.48萬元,水費112.18萬元,電費959.85萬元,郵電費709.04萬元,取暖費1628.74萬元,物業管理費2475.6萬元,差旅費2908.64萬元,維修(護)費2940.92萬元,租賃費2440.30萬元,會議費201.41萬元,培訓費1010.58萬元,公務接待費94.90萬元,勞務費1257.05萬元,委托業務費445.83萬元,工會經費514.02萬元,福利費376.94萬元,公務用車運維費219.61萬元,其他交通費用5838.02萬元,其他商品和服務支出350.56萬元,其他資本性支出2260.68萬元。較上年增加8,050.34萬元,主要原因是金稅三期工程上線運行后,配套的各類軟件及軟件運行維護費相應增加。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

全區地稅系統2017年度財政撥款“三公”經費預算為510.40萬元,支出決算為315.01萬元,完成預算的61.70%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為219.61萬元,完成預算的67.20%;公務接待費支出決算為95.40萬元,完成預算的52.00%2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:2017年,全區地稅系統繼續響應中央號召,厲行節約,反對浪費,嚴格控制三公經費的支出規模,在原有預算基礎上繼續削減支出。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

全區地稅系統2017年度財政撥款“三公”經費支出315.01萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出219.61萬元,占69.70%;公務接待費支出95.40萬元,占30.30%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出219.61萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,與上年相同。公務用車運行維護費支出219.61萬元(車均運維費2.30萬元),用于正常的公務用車維修維護,較上年增加29.94萬元,主要原因是2017年增加了執法執勤車輛。財政撥款開支的公務用車保有量為94輛。

公務接待費支出95.40萬元。其中:國內公務接待費95.40萬元,接待801批次,共接待11,325人次。主要用于接待上級單位調研、檢查和下級單位匯報工作的接待支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出29,554.91萬元,比2016年增加8,229.38萬元,增長38.60%。主要原因是:主要原因是金稅三期工程上線運行后,配套的各類軟件及軟件運行維護費相應增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額26,846.52萬元,其中:政府采購貨物支出12,129.12萬元,比2016年增加2,882.87萬元,增長31.20%,主要原因是:由于金稅三期上線運行,采購的配套設備增加;政府采購工程支出5,804.19萬元,比2016年減少1,590.25萬元,降低21.50%,主要原因是:房屋購建及大型修繕采購支出減少;政府采購服務支出8,913.20萬元,比2016年減少597.20萬元,降低6.30%,主要原因是:印刷費、會議費、培訓費支出減少。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛249輛,其中,一般公務用車6輛,比2016年減少134.00,主要原因是:根據實際統計口徑,從一般公務用車調至一般執法執勤用車;一般執法執勤用車232輛,比2016年增加215.00,主要原因是:一是從一般公務用車調入車輛,二是各單位向當地政府爭取了執法執勤車輛;其他用車11輛,其他用車主要是單位的清潔車、排污車、垃圾清運車等,比2016年減少3.00,主要原因是有報廢車輛。單位價值50萬元以上通用設備13臺(套),主要是各單位的視頻會議多點控制器,比2016年增加9.00臺(套),主要原因是根據工作需要,部分盟市購入了視頻會議多點控制器。

(四)預算績效管理工作開展情況

內蒙古自治區地方稅務局對系統票證印刷、系統培訓、信息化建設、稅務被裝購置、稽查辦案、地方稅改革、12366納稅服務熱線等項目支出設置績效目標和績效指標,開展了預算績效目標組織、管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張艷麗      聯系電話:0471-4343127

 

 

 

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