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原內蒙古自治區地方稅務局 2018年部門預算公開報告

來源:   發布時間:2019-03-18
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第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2018年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2018年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

內蒙古自治區地方稅務局是內蒙古自治區政府直屬機構,主管全區地方稅收征管及社保費和各類政府基金征繳工作。

(二)部門主要職責

1.貫徹執行國家和自治區有關稅收法律、法規和規章,研究擬訂具體實施辦法并組織實施;研究擬訂自治區地方稅收發展規劃和年度計劃并組織實施。

2.依法承擔地方稅和共享稅的征收管理、稅源管理、納稅評估、反避稅責任;依法承擔政府基金(規費)的征收管理責任;負責稅收票證的管理工作。

3.負責征收管理的稽查工作,依法組織并監督檢查稅收執法活動和內部行政管理活動;負責稅務行政處罰聽證、行政復議和行政應訴工作。

4.負責規劃和組織實施納稅服務體系建設;制訂和監督執行納稅服務管理制度,依法保護納稅人的合法權益;監督實施注冊稅務師管理制度。

5.負責規劃、制定和組織實施稅收管理信息化建設、優化稅收業務流程。

6.預測、計劃地方稅稅源,編制地方稅收和相關政府基金(規費)年度計劃。

7.對自治區以下各級地方稅務機構實行垂直管理。

8.承辦自治區人民政府和國家稅務總局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

內蒙古自治區地方稅務局實行自治區以下垂直管理體制,現轄14個盟市級單位、4個直屬派出機構、4個事業單位、101個旗縣市(區)地稅局、93個盟市級地稅局派出機構。

(一)自治區地稅局部門機構及人員基本情況

全區地稅系統現有201個獨立核算預算單位。其中:財政撥款行政單位197個,公益一類事業單位4個。

全區地稅系統核定編制13636人,實有人數中:在職人員11145人,離退休人員2851人。

(二)自治區地稅局單位設置

納入2018年部門預算編制范圍的單位情況如下:

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質

1

內蒙古地方稅務局本級

財政撥款的行政單位

2

內蒙古地方稅務局電子稅務管理中心

公益一類事業單位

3

內蒙古地方稅務局機關事務服務中心

公益一類事業單位

   4

內蒙古地方稅務局稅收研究中心

公益一類事業單位

   5

內蒙古地方稅務局納稅服務中心

公益一類事業單位

   6

內蒙古地方稅務局直屬征收管理分局

財政撥款的行政單位

   7

內蒙古地方稅務局直屬第一稽查局

財政撥款的行政單位

   8

內蒙古地方稅務局直屬第二稽查局

財政撥款的行政單位

   9

內蒙古地方稅務局直屬第三稽查局

財政撥款的行政單位

  10

呼倫貝爾市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  11

興安盟地方稅務局(含11個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  12

通遼市地方稅務局(含14個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  13

錫林郭勒盟地方稅務局(含18個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  14

烏蘭察布市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  15

鄂爾多斯市地方稅務局(含22個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  16

巴彥淖爾市地方稅務局(含12個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  17

阿拉善盟地方稅務局(含10個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  18

呼和浩特市地方稅務局(含22個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  19

包頭市地方稅務局(含18個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  20

烏海市地方稅務局(含7個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  21

赤峰市地方稅務局(含16個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  22

二連市地方稅務局(含1個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

  23

滿洲里市地方稅務局(含9個獨立核算單位)

財政撥款的行政單位

 

第二部分   2018年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

內蒙古自治區地方稅務系統2018年收入預算345978.8萬元,比2017年預算增加12478.61萬元,增長3.74 %。其中:一般公共預算財政撥款收入增加14782.71萬元,原因一是由于2018年自治區財政廳將全區地稅系統職工醫療保險列入預算。二是2018年新增工資及津補貼。三是新增執法執勤車輛購置費。其他收入減少6094.02萬元,原因是地方財政資金緊張,對地稅系統的撥入經費減少。

支出預算345978.8萬元,比2017年預算增加12478.61萬元,增長3.74 %,增加原因一是由于2018年自治區財政廳將全區地稅系統職工醫療保險列入預算,二是2018年新增工資及津補貼,三是新增執法執勤車輛維護購置費。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入345978.8萬元,其中:一般公共預算撥款收入172735.81萬元,占比49.93%,其他收入135289.2萬元,占比39.10%;上年結轉37953.79萬元,占比10.97%

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出345978.8萬元,其中:基本支出310000.32萬元,占比89.6%;項目支出35978.48萬元,占比10.4%。主要用于全系統信息化建設、網絡租賃費、網絡運行維護費、稅務被裝購置、系統票證印刷、系統培訓費、代征代扣代收手續及辦公樓大型維修改造費等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算174869.41萬元,包括:一般公共預算財政撥款172735.81萬元,上年結轉2133.6萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類136977.59萬元,比上年預算數增加3785.09萬元。主要用于保障全系統所屬行政單位和事業單位正常運轉的基本支出和為完成特定的行政工作或事業發展目標而發生的項目支出。

2.社會保障和就業類16532.39萬元,比上年預算數增加2657.17萬元。主要用于全區地稅系統離退休人員費用、駐呼地區機關事業單位基本養老保險繳費、事業單位職業年金繳費等支出

3.文化體育與傳媒類0.5萬元,比上年預算數增加0.5萬元。主要用于文化事業建設費征管經費支出。

4.醫療衛生與計劃生育類9686.21萬元,比上年預算數增加9686.21萬元。主要用于全區地稅系統為職工按比例繳納的職工醫療保險支出。    

5.住房保障類11672.72萬元,比上年預算數增加523.34萬元。主要用于全區地稅系統為職工按比例繳納的住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

全區地稅系統2018年無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算396.83萬元,比上年減少113.53萬元,下降22.25 %。主要是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮預算。其中:

1.因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數減少0.04萬元。減少主要是由于上年安排一人辦理出國手續費預算,今年未安排因公出國(境)預算。

2.公務接待費88.63萬元,比上年預算數減少94.99萬元,下降51.73 %

3.公務用車購置及運行維護費308.2萬元,比上年預算減少18.5萬元,下降5.66%。其中,公務用車購置12.7萬元,比上年預算增加12.7萬元,原因是經自治區財政廳同意,我局有空編的部分執法執勤車輛可安排車輛購置費用。公務用車運行維護費295.5萬元,比上年預算減少31.2萬元,下降9.55%

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年,全區地稅系統機關運行經費財政撥款預算28697.18萬元,比上年下降405.36萬元,下降1.39%。主要原因是為保證人員支出,壓縮公用經費。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額55769.27萬元,其中:政府采購貨物預算26825.65萬元,政府采購工程預算13010.24萬元,政府采購服務預算15933.38 元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2017年末,全區地稅系統共有車輛249輛, 其中:機要應急車輛59輛,無單位價值200萬元以上大型設備。

四、績效目標設置情況

根據2018年部門預算編制要求,全區地稅系統一般公共預算財政撥款項目資金均實行績效目標管理。重點項目主要有:

1.項目名稱:系統票證印刷。績效目標:為確保收入工作的正常開展,按照國家稅務總局規定,各類稅收票證由各級稅務機關統一印制,2018年計劃完成16種稅收和社會保障費等各類征收票證,兩種憑證封面。

2.項目名稱:“12366納稅服務熱線。績效目標:按照國家稅務總局要求,努力提高工作人員的政治素養,業務水平,服務意識,完成國家稅務總局和區辦交辦的各項工作任務,保證12366熱線電話的接通率,辦結率和服務質量,保護納稅人的合法權益,提高納稅人依法納稅意識。

3.項目名稱:網絡租賃。績效目標:通過租賃內蒙古聯通公司和內蒙古電信公司廣域網絡線路,組成自治區地稅局至稅務所的三級業務專網,實現各類稅費征管信息系統、視頻會議系統、行政辦公系統、納稅服務系統、數據分析利用系統的穩定運行和數據信息的準確傳輸和處理,保障稅費征管業務的順利開展,為稅費戶提供優質、高效的服務。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要包括各級地方政府補助收入、代征代收代扣手續費收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第五部分  2018年部門預算公開表


 

 

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